Realizar el ingreso de compras y generar retenciones del IVA e IR en el sistema contable, para el manejo correcto de la compañía.

Dar de baja el pago de proveedores en el sistema contable.
Realizar el reporte de cuentas por pagar, para poder programar pagos hacia los proveedores.
Realizar actas de entrega de guías internas y externas a los clientes y operadores de la compañía
Elaborar un reporte y calcular las comisiones a crédito de los vendedores de cada una de las agencias.

Elaborar reporte de manifiestos( diario, semanal y mensual),para tener un control sobre el porcentaje de mercadería que sale de cada sucursal.

Elaborar reporte de descuentos de proveedores.
Manejo del archivo físico en base a la función que se esta desempeñando.
Dar atención a cliente enfocado a proveedores.

Generar notas de crédito, cruce de cuentas y anulación de facturas, en base a los correos formales enviados por cada uno de los facturadores de las distintas agencias.

Registrar novedades en el sistema del SRI.

Participar activamente, colaborar y cumplir con todas las políticas, procedimientos y regulaciones relativas al desarrollo de sistemas y procesos que implemente la compañía.

NOMINA
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